Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2025/417

DF2025/417

Predmet zmluvy
Vývoz KO 11/2025
Faktúrovaná suma
2 524,78 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Obec Lietava
Adresa
013 18 Lietava 146
IČO
IČO: 00321427

Dodávateľ

Dodávateľ
T + T, a.s.
Adresa
18, Žilina 010 01, Slovensko
IČO
IČO: 36400491

Časová os

Dátum doručenia
17.12.2025
Dátum zverejnenia
17.12.2025
Dátum uhradenia
18.12.2025

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-