Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2024/44

DF2024/44

Predmet zmluvy
Pivné sety
Faktúrovaná suma
1 438,80 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Obec Lietava
Adresa
013 18 Lietava 146
IČO
IČO: 00321427

Dodávateľ

Dodávateľ
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Adresa
3356, Ivanka pri Dunaji 90028, Slovenská republika
IČO
IČO: 45952671

Časová os

Dátum doručenia
23.02.2024
Dátum zverejnenia
23.02.2024
Dátum uhradenia
26.02.2024

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-