Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2024/103

DF2024/103

Predmet zmluvy
Vývoz KO 03/2024
Faktúrovaná suma
1 847,18 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Obec Lietava
Adresa
013 18 Lietava 146
IČO
IČO: 00321427

Dodávateľ

Dodávateľ
T + T, a.s.
Adresa
18, Žilina 010 01, Slovensko
IČO
IČO: 36400491

Časová os

Dátum doručenia
25.04.2024
Dátum zverejnenia
25.04.2024
Dátum uhradenia
06.05.2024

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-