Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2023/55

DF2023/55

Predmet zmluvy
vývoz KO 02/2023
Faktúrovaná suma
1 816,87 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Obec Lietava
Adresa
013 18 Lietava 146
IČO
IČO: 00321427

Dodávateľ

Dodávateľ
T + T, a.s.
Adresa
18, Žilina 010 01, Slovensko
IČO
IČO: 36400491

Časová os

Dátum doručenia
21.03.2023
Dátum zverejnenia
21.03.2023
Dátum uhradenia
06.04.2023

Evidenčné číslo zmluvy
Rámcova zmluva č. 3028/2021
Evidenčné číslo objednávky
-