Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

2021002

2021002

Predmet zmluvy
Oprava potrubia ŠK
Faktúrovaná suma
174,00 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Obec Lietava
Adresa
013 18 Lietava 146
IČO
IČO: 00321427

Dodávateľ

Dodávateľ
GAROMI s.r.o., Lietava 297
Adresa
013 18 Lietava 297
IČO
IČO: 45352283

Časová os

Dátum doručenia
26.01.2021
Dátum zverejnenia
26.01.2021
Dátum uhradenia
26.01.2021

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-