Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2024/217

DF2024/217

Predmet zmluvy
Materiál pre DHZ
Faktúrovaná suma
568,40 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Obec Lietava
Adresa
013 18 Lietava 146
IČO
IČO: 00321427

Dodávateľ

Dodávateľ
Firesystem, s. r. o.
Adresa
Nižná Korňa 501, Korňa 02321, SK
IČO
IČO: 44543697

Časová os

Dátum doručenia
02.08.2024
Dátum zverejnenia
02.08.2024
Dátum uhradenia
02.08.2024

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-