Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2023/271

DF2023/271

Predmet zmluvy
Objednávame si u Vás podľa predlohy:
Faktúrovaná suma
13,44 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Obec Lietava
Adresa
013 18 Lietava 146
IČO
IČO: 00321427

Dodávateľ

Dodávateľ
ALTOM Reklama s.r.o.
Adresa
Predmestská 8965/93, Žilina 01001, Slovenská republika
IČO
IČO: 43801242

Časová os

Dátum doručenia
09.11.2023
Dátum zverejnenia
09.11.2023
Dátum uhradenia
15.11.2023

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
O2023/50