Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

1020222263

1020222263

Predmet zmluvy
Tonery
Faktúrovaná suma
147,80 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Obec Lietava
Adresa
013 18 Lietava 146
IČO
IČO: 00321427

Dodávateľ

Dodávateľ
COPYTECH, s.r.o.
Adresa
IČO
IČO: 46904913

Časová os

Dátum doručenia
12.10.2022
Dátum zverejnenia
12.10.2022
Dátum uhradenia
12.10.2022

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-