Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2024/268

DF2024/268

Predmet zmluvy
revízia plyn. kotolne a pl. spotrebičov
Faktúrovaná suma
438,00 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Materská škola, Lietava 368
Adresa
Lietava 368, 013 18
IČO
IČO: 37903152

Dodávateľ

Dodávateľ
Intech Žilina s.r.o
Adresa
91, Lietava 013 18, Slovensko
IČO
IČO: 36409324

Časová os

Dátum doručenia
16.12.2024
Dátum zverejnenia
16.12.2024
Dátum uhradenia
31.12.2024

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-