Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2025/19

DF2025/19

Predmet zmluvy
telefón
Faktúrovaná suma
15,56 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Materská škola, Lietava 368
Adresa
Lietava 368, 013 18
IČO
IČO: 37903152

Dodávateľ

Dodávateľ
Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 Bratislava
Adresa
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO
IČO: 35763469

Časová os

Dátum doručenia
07.02.2025
Dátum zverejnenia
07.02.2025
Dátum uhradenia
28.02.2025

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-