Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2025/43

DF2025/43

Predmet zmluvy
potraviny šj
Faktúrovaná suma
176,43 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Materská škola, Lietava 368
Adresa
Lietava 368, 013 18
IČO
IČO: 37903152

Dodávateľ

Dodávateľ
Zelmix s.r.o.
Adresa
1, Žilina 010 01, Slovensko
IČO
IČO: 52049540

Časová os

Dátum doručenia
24.02.2025
Dátum zverejnenia
24.02.2025
Dátum uhradenia
28.02.2025

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-