Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2025/83

DF2025/83

Predmet zmluvy
stočné
Faktúrovaná suma
579,01 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Materská škola, Lietava 368
Adresa
Lietava 368, 013 18
IČO
IČO: 37903152

Dodávateľ

Dodávateľ
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
Adresa
Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina
IČO
IČO: 36672297

Časová os

Dátum doručenia
07.04.2025
Dátum zverejnenia
07.04.2025
Dátum uhradenia
30.04.2025

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-