Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2025/194

DF2025/194

Predmet zmluvy
tonery
Faktúrovaná suma
586,60 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Materská škola, Lietava 368
Adresa
Lietava 368, 013 18
IČO
IČO: 37903152

Dodávateľ

Dodávateľ
Emil Bielik
Adresa
IČO
IČO: 10982612

Časová os

Dátum doručenia
01.09.2025
Dátum zverejnenia
01.09.2025
Dátum uhradenia
30.09.2025

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-