Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2025/201

DF2025/201

Predmet zmluvy
čistiace prostriedky umývačka riadu
Faktúrovaná suma
530,13 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Materská škola, Lietava 368
Adresa
Lietava 368, 013 18
IČO
IČO: 37903152

Dodávateľ

Dodávateľ
GASTROALKA - Alena Kasáková
Adresa
373, Turie 013 12, Slovensko
IČO
IČO: 34221824

Časová os

Dátum doručenia
11.09.2025
Dátum zverejnenia
11.09.2025
Dátum uhradenia
30.09.2025

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-