Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2025/284

DF2025/284

Predmet zmluvy
revízia plynovej kotolne a pl. spotrebičov
Faktúrovaná suma
381,00 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Materská škola, Lietava 368
Adresa
Lietava 368, 013 18
IČO
IČO: 37903152

Dodávateľ

Dodávateľ
Intech Žilina s.r.o
Adresa
91, Lietava 013 18, Slovensko
IČO
IČO: 36409324

Časová os

Dátum doručenia
03.12.2025
Dátum zverejnenia
03.12.2025
Dátum uhradenia
-

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-