Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2026/15

DF2026/15

Predmet zmluvy
VEMA 01-12/2026
Faktúrovaná suma
299,38 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Materská škola, Lietava 368
Adresa
Lietava 368, 013 18
IČO
IČO: 37903152

Dodávateľ

Dodávateľ
Seyfor Slovensko, a.s.
Adresa
7/C, Bratislava 821 09, Slovensko
IČO
IČO: 36237337

Časová os

Dátum doručenia
13.01.2026
Dátum zverejnenia
13.01.2026
Dátum uhradenia
31.01.2026

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-