Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2026/19

DF2026/19

Predmet zmluvy
nákupný vozík do šj
Faktúrovaná suma
58,80 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Materská škola, Lietava 368
Adresa
Lietava 368, 013 18
IČO
IČO: 37903152

Dodávateľ

Dodávateľ
TIPA s.r.o.
Adresa
2749/42, Opava 746 01, Česko
IČO
IČO: 42864208

Časová os

Dátum doručenia
30.01.2026
Dátum zverejnenia
30.01.2026
Dátum uhradenia
30.01.2026

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-