Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2026/59

DF2026/59

Predmet zmluvy
potraviny šj
Faktúrovaná suma
214,32 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Materská škola, Lietava 368
Adresa
Lietava 368, 013 18
IČO
IČO: 37903152

Dodávateľ

Dodávateľ
INMEDIA s.r.o.
Adresa
11, Zvolen 960 01, Slovensko
IČO
IČO: 36019208

Časová os

Dátum doručenia
10.03.2026
Dátum zverejnenia
10.03.2026
Dátum uhradenia
31.03.2026

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-