Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2026/85

DF2026/85

Predmet zmluvy
poptraviny šj
Faktúrovaná suma
319,00 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Materská škola, Lietava 368
Adresa
Lietava 368, 013 18
IČO
IČO: 37903152

Dodávateľ

Dodávateľ
COOP Jednota Žilina
Adresa
71, Žilina 010 83, Slovensko
IČO
IČO: 00169048

Časová os

Dátum doručenia
30.04.2026
Dátum zverejnenia
30.04.2026
Dátum uhradenia
-

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-