Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2023/135

DF2023/135

Predmet zmluvy
tonery tlačiareň šj
Faktúrovaná suma
34,28 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Materská škola, Lietava 368
Adresa
Lietava 368, 013 18
IČO
IČO: 37903152

Dodávateľ

Dodávateľ
Tonerynáplne a.s.
Adresa
689/20, Praha 11000, Česko
IČO
IČO: 43226566

Časová os

Dátum doručenia
03.07.2023
Dátum zverejnenia
03.07.2023
Dátum uhradenia
-

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-