Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2022/3

DF2022/3

Predmet zmluvy
nákup tonerov
Faktúrovaná suma
31,41 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Materská škola, Lietava 368
Adresa
Lietava 368, 013 18
IČO
IČO: 37903152

Dodávateľ

Dodávateľ
Tonerynáplne a.s.
Adresa
689/20, Praha 11000, Česko
IČO
IČO: 43226566

Časová os

Dátum doručenia
13.01.2022
Dátum zverejnenia
09.06.2022
Dátum uhradenia
31.01.2022

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-