Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2022/168

DF2022/168

Predmet zmluvy
oprava elektroinštalácie
Faktúrovaná suma
950,00 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Materská škola, Lietava 368
Adresa
Lietava 368, 013 18
IČO
IČO: 37903152

Dodávateľ

Dodávateľ
Kasák Stanislav
Adresa
12/32, Žilina 010 07, Slovensko
IČO
IČO: 10947728

Časová os

Dátum doručenia
27.10.2022
Dátum zverejnenia
09.11.2022
Dátum uhradenia
31.10.2022

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-