Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2023/17

DF2023/17

Predmet zmluvy
potraviny šj
Faktúrovaná suma
113,72 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Materská škola, Lietava 368
Adresa
Lietava 368, 013 18
IČO
IČO: 37903152

Dodávateľ

Dodávateľ
Ján Vandlík
Adresa
206/14, Bytčica 010 01, Slovensko
IČO
IČO: 34714065

Časová os

Dátum doručenia
13.02.2023
Dátum zverejnenia
08.03.2023
Dátum uhradenia
28.02.2023

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-