Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

DF2022/175

DF2022/175

Predmet zmluvy
potraviny šj
Faktúrovaná suma
114,36 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Materská škola, Lietava 368
Adresa
Lietava 368, 013 18
IČO
IČO: 37903152

Dodávateľ

Dodávateľ
Ján Vandlík
Adresa
206/14, Bytčica 010 01, Slovensko
IČO
IČO: 34714065

Časová os

Dátum doručenia
24.10.2022
Dátum zverejnenia
09.11.2022
Dátum uhradenia
-

Evidenčné číslo zmluvy
-
Evidenčné číslo objednávky
-